• 索 引 號: QZ09021-3000-2019-99754
  • 文 號:
  • 發文日期:2019-09-16
  • 發布機構:安溪縣市場監督管理局
  • 名 稱:2018年度安溪縣市場監督管理局部門決算
  • 概 述:   目 錄   第一部分 部門概況 ..............................   一、部門主要職責 ...................................   二、部門決算單位基本情況 ..........................   三、部門主要工作...

2018年度安溪縣市場監督管理局部門決算

發布時間:2019-09-16 11:27 字體:字體:

目 錄

第一部分 部門概況 ..............................

一、部門主要職責 ...................................

二、部門決算單位基本情況 ..........................

三、部門主要工作總結...............................

第二部分 2018年度部門決算表 .......................

一、收入支出決算總表 ...............................

二、收入決算表 ............................ .......

三、支出決算表 ...................................

四、財政撥款收入支出決算總表 ......................

五、一般公共預算財政撥款支出決算表 .................

六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表............... ..

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 .............

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 ...........

九、 部門決算相關信息統計表 ...........................

十、 政府采購情況表 ..................................

第三部分 2018年度部門決算情況說明 .................

一、收入支出決算總體情況說明 .......................

二、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明............

三、政府性基金支出決算情況說明 .....................

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明........

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 .........

六、預算績效情況說明.......................

七、其他重要事項情況說明...................... ......

第四部分 名詞解釋 ...........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門概況

 

一、部門主要職責

安溪縣市場監督管理局部門的主要職責是:

(一)貫徹執行國家、省、市有關工商行政管理、質量技術監督和食品、藥品、醫療器械、化妝品監督管理等方面的法律、法規和政策;擬訂相關規范性文件和辦法、措施,經批準后監督實施。

(二)擬訂并組織實施市場監督管理事業發展規劃;組織實施商標監督管理工作;依法保護商標專用權和查處商標侵權行為,依法保護馳名商標、著名商標、地理標志商標、特殊標志和官方標志;指導廣告業發展,負責廣告活動的監督管理;依法查處虛假廣告等違法行為。

(三)負責涉及工商行政管理、質量技術監督以及食品、藥品、醫療器械、化妝品監督管理的各類行政審批和行政許可并監督管理。

(四)組織指導查處違反工商行政管理、質量技術監督以及食品、藥品、醫療器械、化妝品監督管理法律、法規、規章的行為。

(五)依法承擔對各類市場經營秩序監管職責;負責市場交易行為和網絡商品交易及有關服務行為監管職責,維護公平競爭的市場經營秩序;依法查處取締無證無照經營行為;推進企業信用體系建設,實施信用分類管理;依法監督管理市場中介組織活動;查處違法直銷和傳銷案件,依法監督管理直銷企業和直銷人員及其直銷行為。

(六)依法管理和指導質量工作,負責產品(商品)質量監督檢查工作;組織實施產品(商品)質量安全強制檢驗、風險監控、監督抽查工作;依法查處假冒偽劣等違法行為;組織實施缺陷產品(商品)召回制度。

(七)依法承擔消費者權益保護責任,建立消費者權益保護體系,組織指導消費維權工作;負責涉及有關市場監督管理的消費者咨詢、投拆和舉報工作;查處侵害消費者合法權益的違法行為。

(八)依法實施合同行政監督管理,規范合同行為;負責動產抵押登記,監督管理拍賣行為,依法查處合同欺詐、不平等合同格式條款等違法行為。

(九)負責管理轄區標準化工作;組織協調和指導各部門、各行業的標準化工作;依法監督標準的實施;推行采用國際標準和國外先進標準;管理企業產品標準各案工作;管理轄區地理標志產品保護工作;負責監督管理商品條碼工作。

(十)負責管理計量工作;組織推行法定計量單位和國家計量制度;依法管理計量器具及量值傳遞和比對工作;依法監督管理計量檢定及檢驗檢測機構;組織計量仲裁檢定。

(十一)負責特種設備的安全監察工作;依法對特種設備生產(設計、制造、安裝、改造、維修)、經營、使用、檢驗、檢測等環節進行監督檢查,負責特種設備行政許可項目的監督管理;按規定權限配合參與特種設備事故的調查處理;監督檢查高耗能特種設備節能標準的執行情況。

(十二)組織實施質量發展工作和政府質量獎勵制度,推行名牌發展戰略;負責管理合格評定工作,依法監督管理質量檢驗機構及相關社會中介組織,對質量認證產品進行監督檢查;承辦產品(商品)質量誠信體系建設工作;開展有關技術引進和新技術推廣、科技成果轉化等工作。

(十三)監督實施國家藥品、醫療器械、化妝品標準和分類管理制度。負責藥品、醫療器械、化妝品監督管理工作,組織實施相關質量管理規范。

(十四)建立藥品不良反應、醫療器械不良事件監測體系并開展監測和處置工作;依法監管醫療用毒性藥品、麻醉藥品、精神藥品、放射性藥品和藥品類易制毒化學品和中藥材市場監管工作。

(十五)承擔縣食品安全委員會辦公室具體工作。組織擬訂并協調推進食品安全規劃;依法承擔食品安全綜合協調工作;推動食品安全應急體系和隱患排查治理機制建設,按規定負責食品安全事故和突發事件的應對處置;依法統一發布重大食品安全信息;依法承擔食品生產、食品流通及餐飲服務的安全監督管理職責。

(十六)加強黨組織自身建設,指導符合條件的基層市場監督管理所和非公企業組建黨組織,指導所屬黨組織規范化建設,做好發展黨員工作;組織開展黨組織負責人、黨務工作者、非公企業黨建指導員、黨員和入黨積極分子的教育培訓工作;引導發展個體私營經濟,指導下級個私協分會工作。

(十七)承辦縣委、縣政府和上級相關部門交辦的其他事項。

二、部門決算單位基本情況

從決算單位構成看,安溪縣市場監督管理局部門包括安溪縣市場監督管理局及所屬事業單位安溪縣食品藥品執法大隊、安溪縣質量計量檢測所、安溪縣個體勞動者協會、安溪縣消費者委員會,其中:列入2018年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

安溪縣市場監督管理局

財政拔款

171

137

安溪縣食品藥品執法大隊

財政拔款

34

32

安溪縣質量計量檢測所

財政拔款

10

7

安溪縣個體勞動者協會

財政拔款

2

2

安溪縣消費者委員會

財政撥款

0

0

三、部門主要工作總結

2018年,安溪縣市場監督管理局部門主要任務是:全面貫徹落實黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,緊緊圍繞縣委縣政府中心工作,真抓實干,努力做好“放管服”各項工作,積極為建設“四個安溪”貢獻力量。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:

(一)聚焦發展抓服務,市場營商環境進一步優化。堅持以服務社會經濟發展為主線,持續推進改革創新,不斷優化服務舉措,為企業創業創新創造優良環境。審批環境不斷優化。質量計量工作不斷強化。商標品牌服務有力推進。非公黨建成效明顯。增強消費維權效能。

(二)聚焦民生抓保障,食藥消費環境進一步凈化。積極推進食品放心工程。創新宣傳方式。加大風險管控。強化監督抽檢。深化食品、保健食品欺詐和虛假宣傳專項整治。持續推進可追溯及“一品一碼”工作。加強重點環節監管。加大稽查執法力度。在藥械安全監管方面,“用藥安全”宣傳有法,流通監管有力,規范藥房建設有效。

(三)聚焦重點抓治理,安全發展環境進一步強化。嚴格特種設備安全監察,開展電梯安全專項整治,開展特種設備安全大檢查,強化特種設備安全宣傳。嚴抓市場綜合監管,扎實推進“雙隨機、一公開”監管,深入開展1+X專項督查。強化信息歸集和信用監管。加強行業安全生產監管。強化重點領域監管。

 

第二部分 2018年度部門決算表

 

1.      收入支出決算總表

 

 

 

 

收入

支出

項目

決算數

項目(按支出功能分類)

決算數

一、財政撥款

4,198.92

一、一般公共服務支出

4,017.10

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

二、上級補助收入

 

三、國防支出

 

三、事業收入

 

四、公共安全支出

 

四、經營收入

 

五、教育支出

 

五、附屬單位繳款

 

六、科學技術支出

 

六、其他收入

39.76

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

542.75

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0.10

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、債務還本支出

 

 

 

二十三、債務付息支出

 

本年收入合計

4,238.67

本年支出合計

4,559.96

    用事業基金彌補收支差額

 

    結余分配

 

    年初結轉和結余

1,131.09

      交納所得稅

 

      基本支出結轉

581.79

      提取職工福利基金

 

        其中:財政撥款結轉

296.58

      轉入事業基金

 

      項目支出結轉和結余

549.30

      其他

 

        其中:財政撥款結轉和結余

379.71

    年末結轉和結余

809.81

      經營結余

 

      基本支出結轉

449.72

 

 

        其中:財政撥款結轉

343.26

 

 

      項目支出結轉和結余

360.09

 

 

        其中:財政撥款結轉和結余

267.13

 

 

      經營結余

 

合計

5,369.76

合計

5,369.76

         

2.      收入決算表

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

 

支出功能分類科目編碼

科目名稱

 
 
 

合計

4,238.67

4,198.92

 

 

 

 

39.76

 

201

一般公共服務支出

3,658.85

3,619.10

 

 

 

 

39.76

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

3,296.85

3,257.10

 

 

 

 

39.76

 

2010301

  行政運行

3,067.92

3,066.77

 

 

 

 

1.16

 

2010302

  一般行政管理事務

228.93

190.33

 

 

 

 

38.60

 

20115

工商行政管理事務

226.00

226.00

 

 

 

 

 

 

2011502

  一般行政管理事務

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

2011504

  工商行政管理專項

166.00

166.00

 

 

 

 

 

 

2011506

  消費者權益保護

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

2011599

  其他工商行政管理事務支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

20117

質量技術監督與檢驗檢疫事務

136.00

136.00

 

 

 

 

 

 

2011706

  質量技術監督行政執法及業務管理

95.00

95.00

 

 

 

 

 

 

2011707

  質量技術監督技術支持

21.00

21.00

 

 

 

 

 

 

2011708

  認證認可監督管理

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

579.82

579.82

 

 

 

 

 

 

21010

食品和藥品監督管理事務

579.82

579.82

 

 

 

 

 

 

2101002

  一般行政管理事務

61.00

61.00

 

 

 

 

 

 

2101016

  食品安全事務

464.12

464.12

 

 

 

 

 

 

2101099

  其他食品和藥品監督管理事務支出

54.70

54.70

 

 

 

 

 

 
                     

 

 

3.      支出決算表

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

 

支出功能分類科目編碼

科目名稱

 
 
 

合計

4,559.96

3,199.99

1,359.96

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

4,017.13

3,192.85

824.27

 

 

 

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

3,300.88

3,110.55

190.33

 

 

 

 

2010301

  行政運行

3,021.25

3,021.25

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事務

190.33

 

190.33

 

 

 

 

2010350

  事業運行

89.30

89.30

 

 

 

 

 

20113

商貿事務

9.83

 

9.83

 

 

 

 

2011308

  招商引資

9.83

 

9.83

 

 

 

 

20115

工商行政管理事務

460.58

 

460.58

 

 

 

 

2011502

  一般行政管理事務

159.90

 

159.90

 

 

 

 

2011504

  工商行政管理專項

166.15

 

166.15

 

 

 

 

2011506

  消費者權益保護

20.00

 

20.00

 

 

 

 

2011599

  其他工商行政管理事務支出

114.53

 

114.53

 

 

 

 

20117

質量技術監督與檢驗檢疫事務

245.84

82.30

163.53

 

 

 

 

2011706

  質量技術監督行政執法及業務管理

95.00

 

95.00

 

 

 

 

2011707

  質量技術監督技術支持

81.59

51.82

29.76

 

 

 

 

2011708

  認證認可監督管理

20.00

 

20.00

 

 

 

 

2011709

  標準化管理

18.77

 

18.77

 

 

 

 

2011750

  事業運行

30.48

30.48

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

542.75

7.15

535.60

 

 

 

 

21010

食品和藥品監督管理事務

542.75

7.15

535.60

 

 

 

 

2101002

  一般行政管理事務

74.70

 

74.70

 

 

 

 

2101016

  食品安全事務

453.14

 

453.14

 

 

 

 

2101050

  事業運行

7.15

7.15

 

 

 

 

 

2101099

  其他食品和藥品監督管理事務支出

7.76

 

7.76

 

 

 

 

215

資源勘探信息等支出

0.10

 

0.10

 

 

 

 

21508

支持中小企業發展和管理支出

0.10

 

0.10

 

 

 

 

2150899

  其他支持中小企業發展和管理支出

0.10

 

0.10

 

 

 

 
                   

 

4.      財政撥款收入支出決算總表

    

    

 

   

決算數

項目(按功能分類)

決算數

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

 
 

一、一般公共預算財政撥款

4,198.92

一、一般公共服務支出

3,729.92

3,729.92

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

 

三、國防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 

 

 

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

534.79

534.79

 

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0.10

0.10

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十二、債務還本支出

 

 

 

 

 

 

二十三、債務付息支出

 

 

 

 

本年收入合計

4,198.92

本年支出合計

4,264.82

4,264.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初財政撥款結轉和結余

676.29

年末財政撥款結轉和結余

610.39

610.39

 

 

一、一般公共預算財政撥款

676.29

    基本支出結轉

343.26

343.26

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

 

    項目支出結轉和結余

267.13

267.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

4,875.21

總計

4,875.21

4,875.21

 

 

5.      一般公共預算財政撥款支出決算表

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

 

支出功能分類科目編碼

科目名稱

 
 
 

合計

4,264.82

3,020.09

1,244.73

 

2010301

行政運行

3,020.09

3,020.09

 

 

2010302

一般行政管理事務

190.33

 

190.33

 

2011308

招商引資

9.83

 

9.83

 

2011502

一般行政管理事務

150.00

 

150.00

 

2011504

工商行政管理專項

166.15

 

166.15

 

2011506

消費者權益保護

20.00

 

20.00

 

2011599

其他工商行政管理事務支出

10.00

 

10.00

 

2011706

質量技術監督行政執法及業務管理

95.00

 

95.00

 

2011707

質量技術監督技術支持

29.76

 

29.76

 

2011708

認證認可監督管理

20.00

 

20.00

 

2011709

標準化管理

18.77

 

18.77

 

2101002

一般行政管理事務

74.70

 

74.70

 

2101016

食品安全事務

453.14

 

453.14

 

2101099

其他食品和藥品監督管理事務支出

6.95

 

6.95

 

2150899

其他支持中小企業發展和管理支出

0.10

 

0.10

 
             

 

6.      一般公共預算財政撥款支出決算明細表

   

    

經濟分類

科目編碼

科目名稱

        

4,264.82

301

工資福利支出

2,779.67

302

商品和服務支出

988.25

303

對個人和家庭的補助

316.21

309

資本性支出(基本建設)

 

310

資本性支出

64.18

311

對企業補助(基本建設)

 

312

對企業補助

116.50

307

債務利息及費用支出

 

399

其他支出

 

7.      一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   

    

人員經費

公用經費

 

經濟分類科目
編碼

科目名稱

 
 
 

        

3,020.09

2,822.79

197.30

 

301

工資福利支出

2,557.21

2,557.21

 

 

30101

  基本工資

593.43

593.43

 

 

30102

  津貼補貼

606.39

606.39

 

 

30103

  獎金

680.72

680.72

 

 

30106

  伙食補助費

24.57

24.57

 

 

30107

  績效工資

39.41

39.41

 

 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

123.74

123.74

 

 

30109

  職業年金繳費

 

 

 

 

30110

  職工基本醫療保險繳費

 

93.24

 

 

30111

  公務員醫療補助繳費

55.29

55.29

 

 

30112

  其他社會保障繳費

6.28

6.28

 

 

30113

  住房公積金

269.78

269.78

 

 

30114

  醫療費

 

 

 

 

30199

  其他工資福利支出

64.37

64.37

 

 

302

商品和服務支出

197.30

 

197.30

 

30201

  辦公費

 

 

 

 

30202

  印刷費

 

 

 

 

30203

  咨詢費

 

 

 

 

30204

  手續費

 

 

 

 

30205

  水費

0.12

 

0.12

 

30206

  電費

24.96

 

24.96

 

30207

  郵電費

13.06

 

13.06

 

30208

  取暖費

 

 

 

 

30209

  物業管理費

 

 

 

 

30211

  差旅費

 

 

 

 

30212

  因公出國()費用

 

 

 

 

30213

  維修()

 

 

 

 

30214

  租賃費

 

 

 

 

30215

  會議費

 

 

 

 

30216

  培訓費

 

 

 

 

30217

  公務接待費

 

 

 

 

30218

  專用材料費

 

 

 

 

30224

  被裝購置費

 

 

 

 

30225

  專用燃料費

 

 

 

 

30226

  勞務費

 

 

 

 

30227

  委托業務費

 

 

 

 

30228

  工會經費

44.67

 

44.67

 

30229

  福利費

 

 

 

 

30231

  公務用車運行維護費

0.46

 

0.46

 

30239

  其他交通費用

114.04

 

114.04

 

30240

  稅金及附加費用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

 

 

 

 

303

對個人和家庭的補助

265.58

265.58

 

 

30301

  離休費

 

 

 

 

30302

  退休費

197.72

197.72

 

 

30303

  退職()

 

 

 

 

30304

  撫恤金

38.05

38.05

 

 

30305

  生活補助

19.80

19.80

 

 

30306

  救濟費

 

 

 

 

30307

  醫療費補助

 

 

 

 

30308

  助學金

 

 

 

 

30309

  獎勵金

8.40

8.40

 

 

30310

  個人農業生產補貼

 

 

 

 

30399

  其他對個人和家庭的補助

1.60

1.60

 

 

310

資本性支出

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物購建

 

 

 

 

31002

  辦公設備購置

 

 

 

 

31003

  專用設備購置

 

 

 

 

31005

  基礎設施建設

 

 

 

 

31006

  大型修繕

 

 

 

 

31007

  信息網絡及軟件購置更新

 

 

 

 

31008

  物資儲備

 

 

 

 

31009

  土地補償

 

 

 

 

31010

  安置補助

 

 

 

 

31011

  地上附著物和青苗補償

 

 

 

 

31012

  拆遷補償

 

 

 

 

31013

  公務用車購置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具購置

 

 

 

 

31021

  文物和陳列品購置

 

 

 

 

31022

  無形資產購置

 

 

 

 

31099

  其他資本性支出

 

 

 

 

312

對企業補助

 

 

 

 

31201

  資本金注入

 

 

 

 

31203

  政府投資基金股權投資

 

 

 

 

31204

  費用補貼

 

 

 

 

31205

  利息補貼

 

 

 

 

31299

  其他對企業補助

 

 

 

 

307

債務利息及費用支出

 

 

 

 

30701

  國內債務付息

 

 

 

 

30702

  國外債務付息

 

 

 

 

30703

  國內債務發行費用

 

 

 

 

30704

  國外債務發行費用

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

  贈與

 

 

 

 

39907

  國家賠償費用支出

 

 

 

 

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

8.      政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

 

指出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

 
 
 

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.      部門決算相關信息統計表

 

行次

統計數

 

行次

統計數

 

1

 

2

一、“三公”經費支出

1

二、機關運行經費

22

197.30

(一)支出合計

2

35.02

(一)行政單位

23

197.30

  1.因公出國(境)費

3

 

(二)參照公務員法管理事業單位

24

 

  2.公務用車購置及運行維護費

4

33.97

 

25

 

    1)公務用車購置費

5

 

三、國有資產占用情況

26

    2)公務用車運行維護費

6

33.97

(一)車輛數合計(輛)

27

30

  3.公務接待費

7

1.06

  1.副部(省)級及以上領導用車

28

 

    1)國內接待費

8

1.06

  2.主要領導干部用車

29

 

         其中:外事接待費

9

 

  3.機要通信用車

30

 

    2)國(境)外接待費

10

 

  4.應急保障用車

31

 

(二)相關統計數

11

  5.執法執勤用車

32

30

  1.因公出國(境)團組數(個)

12

 

  6.特種專業技術用車

33

 

  2.因公出國(境)人次數(人)

13

 

  7.離退休干部用車

34

 

  3.公務用車購置數(輛)

14

 

  8.其他用車

35

 

  4.公務用車保有量(輛)

15

30

(二)單價50萬元以上通用設備(臺,套)

36

 

  5.國內公務接待批次(個)

16

45

(三)單價100萬元以上專用設備(臺,套)

37

 

     其中:外事接待批次(個)

17

 

 

38

 

  6.國內公務接待人次(人)

18

210

 

39

 

     其中:外事接待人次(人)

19

 

 

40

 

  7.國(境)外公務接待批次(個)

20

 

 

41

 

  8.國(境)外公務接待人次(人)

21

 

 

42

 

10.   政府采購情況表

項目

行次

采購計劃金額

實際采購金額

總計

采購預算(財政性資金)

非財政性資金

總計

采購預算(財政性資金)

非財政性資金

合計

一般公共預算

政府性基金預算

其他資金

合計

一般公共預算

政府性基金預算

其他資金

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合計

1

71.86

71.86

71.86

 

 

 

71.86

71.86

71.86

 

 

 

貨物

2

71.86

71.86

71.86

 

 

 

71.86

71.86

71.86

 

 

 

工程

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服務

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2018年安溪縣市場監督管理局部門年初結轉和結余1,131.09萬元,本年收入4,238.67萬元,本年支出4,559.96萬元,事業基金彌補收支差額0.00萬元,結余分配0.00萬元,年末結轉和結余809.81萬元。

(一)2018年收入4,238.67萬元,比2017年決算數減少812.41萬元,下降16.08具體情況如下:

1.財政撥款收入4,198.92萬元,其中政府性基金0.00萬元。

2.事業收入0.00萬元。

3.經營收入0.00萬元。

4.上級補助收入0.00萬元。

5.附屬單位上繳收入0.00萬元。

6.其他收入39.76萬元。

(二)2018年支出4,559.96萬元,比2017年決算數減少272.49萬元,下降5.64具體情況如下:

1.基本支出3,199.99萬元。其中,人員支出3,002.69萬元,公用支出197.30萬元。

2.項目支出1,359.96萬元。

3.上繳上級支出0.00萬元。

4.經營支出0.00萬元。

5.對附屬單位補助支出0.00萬元。

二、一般公共預算撥款支出決算情況說明

2018年一般公共預算撥款支出4,264.82萬元,比上年決算數增加17.41萬元,增長0.41%,具體情況如下(按項級科目分類統計)

(一)行政運行3020.09萬元,較上年決算數增加39.51萬元,增長1.33%。主要原因是:人員2018年末全國調增資及晉級晉檔增資、新增長期臨時人員工資福利等。

(二)一般行政管理事務415.03萬元,較上年決算數增加160.42萬元,增長63.01%。主要原因是2017年公開招標采購而列入2018年支出的全系統人員以及2018年新增人員工作制服采購120萬元,市場監管林支出10.6萬元,掛鉤扶貧幫扶款24萬元,以及聘用人員工資5.82萬元。

(三)工商行政管理專項166.15萬元,較上年決算數增加0.3萬元,增長0.18%。主要原因控制該項支出與上年決算數基本相同。

(四)消費者權益保護20萬元,較上年決算數增加0萬元,增長0%。主要原因是與上年決算數相同。

(五)其他工商行政管理事務支出10萬元,較上年決算數增加0萬元,增長0%。主要原因是與上年決算數相同。

(六)質量技術監督行政執法及業務管理95萬元,較上年決算數減少12.24萬元,下降11.41%。主要原因是控制和減少該專項相關支出。

(七)質量技術監督技術支持29.76萬元,較上年決算數增加9.76萬元,增長48.8%。主要原因是2017年結余9.76萬元轉至2018年支出。

(八)認證認可監督管理20萬元,較上年決算數增加0萬元,增長0%。主要原因是與上年決算數相同。

(九)標準化管理18.77萬元,較上年決算數增加18.77萬元,增長100%。主要原因是該項目用于標準化項目、地理標志產品的考評和日常監督管理方面的支出,而2017年該項目并入質量技術監督行政執法及業務管理項目支出進行核算。

(十)食品安全事務453.14萬元,較上年決算數減少34.94萬元,下降7.16%。主要原因是2018年食品安全監督抽查檢驗專項經費支出165.12萬元比2017145萬元增加16.2萬元,2018年上級補助食品安全專項資金支出14萬元比201744萬元減少30萬元, 2018年食安辦食品安全專項經費支出67.28萬元比201788.42萬元減少21.14萬元。

(十一)其他食品和藥品監督管理事務支出6.95萬元,較上年決算數減少48.02萬元,下降87.36%。主要原因是2018年縣級食品快檢車補助88萬元尚未支出。

(十二)其他支持中小企業發展和管理支出0.1萬元,較上年決算數減少7.8萬元,減少98.73%。主要原因是2017年標準化專項工作結余轉2018年支出。

(十三)招商引資9.83萬元,較上年決算數減少80.34萬元,減少89.1%。主要原因是縣食安委牽頭、縣食安辦負責協調組織參加在北京國際會展中心聯合舉辦的2017年“全國食品安全示范城市創建”和“農產品質量安全縣創建”成果展有關的經費支出,2017年結余部分轉入2018年度該項目經費支出

三、政府性基金支出決算情況說明

本單位2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3,020.09萬元,其中:

(一)人員經費2,822.79萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費197.30萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度“三公”經費一般公共預算撥款35.02萬元,同比下降5.33%。具體情況如下:
  (一)因公出國(境)費0.00萬元。2018年本單位組織出國團組0個,參加其他單位出國團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。與2017年相比, 因公出國(境)經費支出相同且都為0萬元。
   
(二)公務用車購置及運行費33.97萬元。其中:公務用車購置費0.00萬元,2018年公務用車購置0輛。公務用車運行費33.97萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量30輛。與2017年相比,公務用車購置費和運行費分別下降4.47%,主要是:
嚴格控制公務用車的使用范圍和派車次數,能集中派車的統一派車,加強對駕駛員的愛護車輛管理等
  (三)公務接待費1.06萬元。主要用于
上級部門及其他地區相關部門到安溪調研、督查、交流、檢查指導工作等方面的接待活動,累計接待45批次、接待總人數210。與2017年相比, 公務接待費支出下降25.87%,主要是: 嚴格接待范圍、標準,控制陪餐人數,接待批次和人數下降等

六、預算績效情況說明

無此項目。

七、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

2018年度機關運行經費支出197.30萬元,比上年決算數下降3.49%,主要是: 加強機關運行各項經費支出管理,控制機關辦公及印刷費、郵電費、差旅費、日常維修費、公務用車運行維護費等方面的支出

(二)政府采購情況

本部門2018年度政府采購支出總額71.86萬元,其中:政府采購貨物支出71.86萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截至20181231,本部門共有車輛30輛,其中:部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車30輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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